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必威体育娱乐|必威体育平台|首页2017年度部门决算公开(一)

发布时间:2018-09-20 来源:必威体育娱乐|必威体育平台|首页 阅读次数:: 【字体:

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2017年度部门决算

二〇一八年八月


目  录

第一部分  必威体育娱乐|必威体育平台|首页概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第 一 部 分

必威体育娱乐|必威体育平台|首页概况

一、主要职责

(一)审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。

(二)市级审计机关在市长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

(三)审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。

(四)审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。

(五)审计机关对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督。

(六)审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(七)审计机关对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

(八)审计机关对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

(九)审计机关按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。

(十)除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外,审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

(十一)审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(十二)依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。

(十三)社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的,审计机关按照国务院的规定,有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

二、编制构成及内设机构

我局现有人员88人。其中局机关行政编制47人,工勤编制5人,实有行政编制人员47人,工勤编制5人。按照今年下达的编制规定,局机关内设办公室(机关党委)、法制科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业资源与环保审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、信息管理科、人事科(纪检监察室)13个科室。

南阳市经济责任必威体育娱乐,副处级参照公务员管理事业单位,编制40人,工勤编制1人,实有参管人员35人,工勤编制1人。内设综合科、党政审计科、党政审计二科、企业审计科、县区审计科5个科室。


 

第二部分:2017年度部门决算表 


收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门决算相关信息统计表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第 三 部 分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,941.05万元。与2016年相比,收、支总计各增加1,053.63万元,增长55.82%。主要原因是2017年预算新增政府购买服务经费(300万元)和当年增资、实行机关事业单位养老保险统筹等增加了收入支出结构,如:2016年财政拨款收入(决算)1541.94万元,加上上年结转结余345.47万元,合计总收入1887.41万元。2017年财政拨款收入(决算)2252.7万元,其他收入(上级追加补助资金)194.22万元,加上上年结转结余494.13万元,合计总收入2941.05万元。2016年经费支出1393.91万元,结转结余至下年494.13万元,合计总支出1887.41万元。2017年经费支出2082.26万元,结转结余至下年858.79万元,合计总支出2941.05

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,446.92万元,其中:财政拨款收入 2,252.70万元,占92.06%,其他收入(上级补助收入) 194.22万元,占7.94%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,082.25万元,其中:基本支出1,207.57万元,占57.99%,项目支出874.68万元,占 42.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为2,668.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加936.27万元,增长54.06%。主要原因是当年新增政府购买服务300万元和增资、实行机关事业单位养老保险统筹等因素形成收入、支出同时增长。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,018.73万元,占支出合计的 96.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加702.30万 元,增长53.35%。变动的主要原因是增加了政府购买服务支出和增资、实行机关事业单位养老保险统筹支出。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,018.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出1,645.04万元,占81.49%;教育(类)支出 71.93万元,占3.56%;社会保障和就业(类)支出 164.00万元,占8.12%;医疗卫生和计划生育(类)支出 73.18万元,占3.63%;住房保障(类)支出 64.58万元,占3.20%。  

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2047.77万元,支出决算为 2,018.73万元,完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是压缩了部分专项支出,二是省审计厅当年安排重大专项审计项目追加部分补助资金的支出结余较多。上述两项不确定因素使当年决算数于年初预算书存在差异。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为849.51万元,支出决算为905.81万元,完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是当年增资和机关事业单位基本养老保险缴费统筹支出增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元,支出决算为35.23万元,完成年初预算的176.15%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算公车运行维护费未列预算,决算按实际支出列报。 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,207.57万元。与2016年相 比,增加211.73万元,增长21.26%。 变动的主要原因:增资和机关事业单位在职人员养老保险统筹因素。其中:人员经费1,100.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、退休费、奖励金(全国文明单位奖)等;公用经费 107.45万元,主要包括:办公费、机关水费、电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用(在职人员车补)等。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.43万元,支出决算为 22.54万元,完成预算的54.40%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照各级要求,压缩公务接待和公车运行费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算4.75万元,占21.06%,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算16.68万元,占 74.01%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 1.11万元,占4.93%,完成预算的5.55%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出4.75万元。河南省审计厅统一组织全省地市必威体育娱乐长黄乐(一人次)赴俄罗斯、匈牙利审计体制改革学习考察,开支内容包括:

境外业务培训支出3.5万元,主要用于为提高审计管理水平和审计体制改革学习考察等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加4.75万元,,主要原因是当年河南省审计厅统一组织安排。

2.公务用车购置及运行费支出16.68万元。其中:

公务用车运行支出16.68万元。主要用于日常公务用车的燃油、过路、停车及维修。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车运行费支出决算比2016年度增加4.26万元,增长34.26%,主要原因是2017年省审计厅安排重大审计项目和重点跟踪审计项目较多,公务用车较多。。

3.公务接待费支出1.11万元。其中:

国内公务接待支出1.11万元,主要用于审计署、省审计厅检查指导、督导工作以及外地市审计系统异地交叉审计的接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少3.08万元,下降73.49%,主要原因是认真落实中央八项规定和审计署八不准的要求,厉行节约,减少浪费。

河南省必威体育娱乐|必威体育平台|首页2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员100人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年必威体育娱乐|必威体育平台|首页在预算执行过程中,把预算安排的政府购买服务项目资金作为当年预算绩效考评实施目标,年初经局长办公会议确定购买服务项目、服务对象和费用支出计划,为重大审计项目的顺利开展提供有效的保障,以确保审计项目质量、规避审计风险,更加真实、高效、快捷的为政府提供合理化建议和决策依据,为规范财政资金使用行为,提高财政资金使用效力,全面完成上级交办的重大审计项目提供服务。

(二)项目绩效自评结果。

通过2017年预算支出管理实际运行,对所列预算绩效项目自评结果如下:一是有利于对确定的重大审计项目具有针对性的进行服务购买,较好的实现审计项目审计目的,完成审计项目目标任务,充分发挥了项目资金的使用效益。二是增强了项目资金在使用过程中的透明度,更好的实现了提倡节约 、杜绝浪费的良好氛围。但也存在一些问题,如上级临时安排的重大、重点审计项目大多是临时性的,具有一定的不确定因素,增大了当年预算执行的难度,对交办的重大、重点审计项目资金的预算安排带来滞后因素等。 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出事项。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出107.45万元,较2016年度 增加63.97万元,增长147.11%。 增加的主要原因是财政拨付的在职人员车补计71.55万元列入机关运行经费科目。

十一、政府采购支出情况说明

2017年 度政府采购支出总额0.00万元,当年无政府采供支出事项。

十二、国有资产占用情况说明

2017年 期末,河南省必威体育娱乐|必威体育平台|首页共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。 

十三、名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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